《老板與稅》

郝龍航 王駿 張研/中國市場出版社
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本書希望通過簡單的故事或事項,帶著大家來認識財稅功能、財稅規則、財稅價值,主動防范風險,且從容有所為。 目錄: PART 1 老板初創企業時期的稅收決策問題 1.1 不同類型企業運營的涉稅成本比較 / 3 1.2 個人以9萬億元技術出資,是天方夜譚還是勵志故事 / 8 PART 2 老板經營企業中的“公私分明”問題 2.1 老板買車記 / 23 2.2 股東借錢的故事 / 29 2.3 股東借款給企業的涉稅問題 / 42 2.4 個人資產無償給企業用有沒有問題 / 47 2.5 老板的招待支出該如何入賬 / 51 PART 3 老板都要面對的征管問題 3.1 選擇小規模納稅人還是一般納稅人做生意 / 57 3.2 增值稅專用發票與增值稅普通發票的區別,這一招必須懂 / 62 3.3 一個地址成立多家公司可能帶來哪些影響 / 69 3.4 虛開發票離我們有多遠 / 72 3.5 發票事項知多少,搞懂了發票就處理好了一半的稅事 / 84 3.6 企業的社保與納稅信用狀況對老板有何影響 / 95 3.7 到異地經商或施工,稅收征管有何影響 / 103 3.8 國地稅合并對個人和企業的影響 / 113 3.9 錯(多)繳稅如何申請退回 / 118 PART 4 老板容易忽略的稅務合規問題 4.1 不繳或少繳員工社保與公積金的問題 / 125 4.2 少繳了員工社保怎么辦 / 132 4.3 公司收入被存入老板個人賬戶,稅務局是怎么發現的 / 136 4.4 掏個人腰包為員工發放工資有何風險 / 143 4.5 老板如何報銷費用 / 146 4.6 “兩套賬”有其陽光一面,也有其陰暗一面 / 150 4.7 合同簽訂中的稅務因素 / 153 4.8 代持股權在法律與稅務上的處理差異 / 162 4.9 老板在多個企業發工資的問題 / 169 4.10 影視演員“陰陽合同”下創業人的合規之道 / 172 4.11 創業企業的商業模式與稅收規則的沖突與協調 / 178 4.12 企業“公轉私”的方式與風險防范 / 185 PART 5 老板要學會的檢查應對問題 5.1 遇到稅務檢查如何辦 / 191 5.2 稅務機關在日常監管中有哪些方式 / 197 5.3 涉稅爭議中納稅人如何保障自己的權利 / 202 5.4 員工舉報企業稅務問題會有什么結果 / 208 5.5 稅務機關的稅款追征期限是如何規定的 / 217 PART 6 老板還需了解的稅收規劃問題 6.1 家族企業成長中的財稅權責 / 223 6.2 家族財富管理對稅收的影響 / 227 6.3 讓政府補助離我們不再遙遠 / 236 6.4 企業被收購或接受增資情形下如何納稅 / 245 6.5 在新三板上市對企業的納稅影響 / 250 6.6 收購個人股權再轉增股本(分紅)時特定情形不再計繳個稅 / 256 6.7 如何為員工發放工資最有節稅效果 / 268 6.8 小微企業的稅收優惠,小心生意做多了反而“吃虧” / 271 6.9 警惕稅收優惠陷阱,霍爾果斯“稅收洼地”要不要去 / 276 6.10 個人所得稅與企業所得稅的“重復征稅”問題 / 284 6.11 個稅改革對企業家的影響有多大 / 288 6.12 如何實施員工股權激勵 / 292 6.13 對外捐贈注意方式與形式 / 296 6.14 因稅負問題中斷的上市公司并購重組,是否仍存在 / 303 6.15 老板與財務總監之間戰略與戰術的差異與協調 / 315 6.16 企業需要配備什么樣的會計人員 / 318 6.17 財稅服務機構日常可為企業做什么 / 322

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一直以來,稅務服務者、稅收征管者們,都將較多的精力放在努力培訓我們企業的財稅人員上,以期使大家真切地愛上稅,更進一步,可以據此獲得持續成長,精神物質皆豐收。但是我們忽略了一個嚴重的問題——真正想達到目標的人是誰?是企業的投資人。可惜的是,投資人對于財稅價值的理解往往不到位。他們并不認為財稅工作十分重要,覺得這只是一個技術活而已。他們更關心EMBA的圈子社交、資本市場的藍圖、一些國學大師的傳授,在交際應酬上頗為用心,有些還會參與“灰色”的甚至違法的活動,等等。

立足于現實,不得不承認,納稅問題是一個小企業成長中受到的很大挑戰,這是一個根本性的企業成長的保障。特別是對創業企業而言,其經營可能過于激進,如果超越了稅法支持的安全方式,可能就會爆發無法控制的稅務風險,創業夢想也就無從實現。對于經營成熟的企業而言,如果要在資本市場上獲得更大價值,稅收優惠與稅務安排就更重要了,因為利潤的溢價空間遠超過利潤本身。還有一些情形與稅收籌劃息息相關,比如基于資產重新配置的需要,雖然在變現前需先計繳公允價值計量下的利益實現,老板對此表示不理解。對此情形,我們的稅收政策對此也有支持的操作方式。

在引入資本的環節,老板的價值體現更宜有個載體,這也可以借助財稅架構與經營模塊配置來實現。至于利用財稅工具調劑利潤,這個會計利潤有時老板可能想不明白,但是證券市場的規則就是這樣的。因此,老板們要把握底線、掌握規則、合規利用規則,發現價值、創新價值。但是,誰來助力老板實施呢?

本書通過簡單的故事或事項,帶著大家來認識財稅功能、財稅規則、財稅價值,主動防范風險,且從容有所為。

由于本人水平有限,書中觀點恐有不妥之處,懇請批評指正。書中所稱“小編”或“我們”是指作者本人或者作者團隊。與此同時,感謝這么多伙伴加入我們的知識眾籌,我們也期待為財稅服務者、企業財稅從業者提供一個借鑒分享平臺。

如果你有何問題,請通過微信聯系第三只眼(微信號:18601122942)。

郝龍航

北京大力稅手信息技術有限公司

2018年8


PART 1 老板初創企業時期的稅收決策問題

1.1  不同類型企業運營的涉稅成本比較 / 3

1.2  個人以9萬億元技術出資,是天方夜譚還是勵志故事 / 8

PART 2 老板經營企業中的“公私分明”問題

2.1 老板買車記 / 23

2.2 股東借錢的故事 / 29

2.3 股東借款給企業的涉稅問題 / 42

2.4 個人資產無償給企業用有沒有問題 / 47

2.5 老板的招待支出該如何入賬 / 51

PART 3 老板都要面對的征管問題

3.1 選擇小規模納稅人還是一般納稅人做生意 / 57

3.2 增值稅專用發票與增值稅普通發票的區別,這一招必須懂 / 62

3.3 一個地址成立多家公司可能帶來哪些影響 / 69

3.4 虛開發票離我們有多遠 / 72

3.5 發票事項知多少,搞懂了發票就處理好了一半的稅事 / 84

3.6 企業的社保與納稅信用狀況對老板有何影響 / 95

3.7 到異地經商或施工,稅收征管有何影響 / 103

3.8 國地稅合并對個人和企業的影響 / 113

3.9 錯(多)繳稅如何申請退回 / 118

PART 4 老板容易忽略的稅務合規問題

4.1 不繳或少繳員工社保與公積金的問題 / 125

4.2 少繳了員工社保怎么辦 / 132

4.3 公司收入被存入老板個人賬戶,稅務局是怎么發現的 / 136

4.4 掏個人腰包為員工發放工資有何風險 / 143

4.5 老板如何報銷費用 / 146

4.6 “兩套賬”有其陽光一面,也有其陰暗一面 / 150

4.7 合同簽訂中的稅務因素 / 153

4.8 代持股權在法律與稅務上的處理差異 / 162

4.9 老板在多個企業發工資的問題 / 169

4.10 影視演員“陰陽合同”下創業人的合規之道 / 172

4.11 創業企業的商業模式與稅收規則的沖突與協調 / 178

4.12 企業“公轉私”的方式與風險防范 / 185

PART 5 老板要學會的檢查應對問題

5.1 遇到稅務檢查如何辦 / 191

5.2 稅務機關在日常監管中有哪些方式 / 197

5.3 涉稅爭議中納稅人如何保障自己的權利 / 202

5.4 員工舉報企業稅務問題會有什么結果 / 208

5.5 稅務機關的稅款追征期限是如何規定的 / 217

PART 6 老板還需了解的稅收規劃問題

6.1 家族企業成長中的財稅權責 / 223

6.2 家族財富管理對稅收的影響 / 227

6.3 讓政府補助離我們不再遙遠 / 236

6.4 企業被收購或接受增資情形下如何納稅 / 245

6.5 在新三板上市對企業的納稅影響 / 250

6.6 收購個人股權再轉增股本(分紅)時特定情形不再計繳個稅 / 256

6.7 如何為員工發放工資最有節稅效果 / 268

6.8 小微企業的稅收優惠,小心生意做多了反而“吃虧” / 271

6.9 警惕稅收優惠陷阱,霍爾果斯“稅收洼地”要不要去 / 276

6.10 個人所得稅與企業所得稅的“重復征稅”問題 / 284

6.11 個稅改革對企業家的影響有多大 / 288

6.12 如何實施員工股權激勵 / 292

6.13 對外捐贈注意方式與形式 / 296

6.14 因稅負問題中斷的上市公司并購重組,是否仍存在 / 303

6.15 老板與財務總監之間戰略與戰術的差異與協調 / 315

6.16 企業需要配備什么樣的會計人員 / 318

6.17 財稅服務機構日常可為企業做什么 / 322


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